№ п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2018 год |
план | факт |
1 | Выручка от передачи тепловой энергии | тыс.руб. | 2769,16 | 2440,54 |
2 | Себестоимость услуг по передаче теплоэнергии | тыс.руб. | 2769,16 | 2691,69 |
| - расходы на покупаемую тепловую энергию (в т.ч.потери) | тыс.руб. | 2192,13 | 1948,99 |
| - расходы на покупаемую электроэнергию | тыс.руб. | 50,69 | 53,74 |
| - расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс.руб. | 479,65 | 645,62 |
| - расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс.руб. | 1,05 | 1,14 |
| - расходы на оплату работ и услуг произодственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | тыс.руб. | 12,66 | 1,57 |
| - расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями | тыс.руб. | 2,19 | 2,18 |
| - плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | тыс.руб. | 0,08 | 0,03 |
| - расходы на ремонт | тыс.руб. | 18,05 | 20,69 |
| - другие расходы | тыс.руб. | 12,66 | 17,72 |
3 | Валовая пибыль от услуг по передаче тепловой энергии | тыс.руб. | 0,00 | -251,15 |
4 | Чистая прибыль (убыток) | тыс.руб. | 0,00 | -251,15 |
5 | Объем тепловой энергии, всего | тыс.Гкал | 1,62 | 1,48 |
5.1. | в том числе отпускаемой потребителям | тыс.Гкал | 0,20 | 0,25 |
6 | Технологические потери тепловой энергии | % | 2,83 | 2,95 |
7 | Протяженность тепловой сети | км | 0,29 | 0,29 |
8 | Количество тепловых пунктов (ЦТП) | шт | 1 | 1 |
9 | Средесписочная численность основного производственного персонала | чел | 1,5 | 1,5 |
Примечание: тариф на услуги по передаче тепловой энергии по сетям МКП "ВМЭС" на 2018 год установлен комитетом тарифного регулирования Волгоградской области и действует с 01.01.2018 г. с календарной разбивкой В данном тарифе средства на реализацию инвестиционной программы предприятия не предусмотрены |
| | (без НДС) |
№ п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2017 год |
план | факт |
1 | Выручка от передачи тепловой энергии | тыс.руб. | 2487,96 | 2450,72 |
2 | Себестоимость услуг по передаче теплоэнергии | тыс.руб. | 2487,96 | 2613,07 |
| - расходы на покупаемую тепловую энергию (в т.ч.потери) | тыс.руб. | 1922,47 | 1853,32 |
| - расходы на покупаемую электроэнергию | тыс.руб. | 48,81 | 48,88 |
| - расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс.руб. | 467,20 | 641,70 |
| - расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс.руб. | 4,96 | 1,14 |
| - расходы на оплату работ и услуг произодственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | тыс.руб. | 12,33 | 14,46 |
| - расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями | тыс.руб. | 2,14 | 12,03 |
| - плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | тыс.руб. | 0,08 | 0,08 |
| - расходы на ремонт | тыс.руб. | 17,59 | 38,90 |
| - другие расходы | тыс.руб. | 12,38 | 2,56 |
3 | Валовая пибыль от услуг по передаче тепловой энергии | тыс.руб. | 0,00 | -162,35 |
4 | Чистая прибыль (убыток) | тыс.руб. | 0,00 | -162,35 |
5 | Объем тепловой энергии, всего | тыс.Гкал | 1,55 | 1,48 |
5.1. | в том числе отпускаемой потребителям | тыс.Гкал | 0,20 | 0,23 |
6 | Технологические потери тепловой энергии | % | 2,95 | 2,95 |
7 | Протяженность тепловой сети | км | 0,29 | 0,29 |
8 | Количество тепловых пунктов (ЦТП) | шт | 1 | 1 |
9 | Среднесписочная численность основного производственного персонала | чел | 1,5 | 1,5 |
| | | | | |
Примечание: тариф на услуги по передаче тепловой энергии по сетям МКП "ВМЭС" на 2017 год установлен комитетом тарифного регулирования Волгоградской области и действует с 01.01.2017 г. с календарной разбивкой |
В данном тарифе средства на реализацию инвестиционной программы предприятия не предусмотрены |
(без НДС) |
№ п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2016 год |
план | факт |
1 | Выручка от передачи тепловой энергии | тыс.руб. | 2399,76 | 2243,60 |
2 | Себестоимость услуг по передаче теплоэнергии | тыс.руб. | 2399,76 | 2370,46 |
| - расходы на покупаемую тепловую энергию (в т.ч. потери) | тыс.руб. | 1850,12 | 1705,56 |
| - расходы на покупаемую электроэнергию | тыс.руб. | 41,54 | 45,00 |
| - расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс.руб. | 453,77 | 540,83 |
| - расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс.руб. | 8,78 | 1,05 |
| - расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | тыс.руб. | 11,98 | 34,54 |
| - расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями | тыс.руб. | 13,85 | 16,11 |
| - плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | тыс.руб. | 0,08 | 0,08 |
| - расходы на ремонт | тыс.руб. | 17,08 | 24,73 |
| - другие расходы | тыс.руб. | 2,56 | 2,56 |
3 | Валовая прибыль от услуг по передаче тепловой энергии | тыс.руб. | 0,00 | -126,86 |
4 | Чистая прибыль (убыток) | тыс.руб. | 0,00 | -126,86 |
5 | Объем тепловой энергии, всего | тыс.Гкал | 1,54 | 1,43 |
5.1. | в том числе отпускаемой потребителям | тыс.Гкал | 0,20 | 0,23 |
6 | Технологические потери тепловой энергии | % | 2,95 | 2,95 |
7 | Протяженность тепловой сети | км | 0,29 | 0,29 |
8 | Количество тепловых пунктов (ЦТП) | шт | 1 | 1 |
9 | Среднесписочная численность основного производственного персонала | чел | 1,5 | 1,5 |
Примечание: тариф на услуги по передаче тепловой энергии по сетям МКП "ВМЭС" на 2016 год установлен комитетом тарифного регулирования Волгоградской области и действует с 01.01.2016 г. с календарной разбивкой В данном тарифе средства на реализацию инвестиционной программы предприятия не предусмотрены |
(без НДС) |
№ п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2015 год |
план | факт |
1 | Выручка от передачи тепловой энергии | тыс.руб. | 2156.05 | 1920.69 |
2 | Себестоимость услуг по передаче теплоэнергии | тыс.руб. | 2156.05 | 2038.13 |
| - расходы на покупаемую тепловую энергию (в т.ч. потери) | тыс.руб. | 1647.24 | 1502.25 |
| - расходы на покупаемую электроэнергию | тыс.руб. | 37.25 | 37.65 |
| - расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс.руб. | 426.47 | 477.72 |
| - расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс.руб. | 8.78 | 4.96 |
| - расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | тыс.руб. | 6.86 | 6.78 |
| - расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями | тыс.руб. | 1.95 | 1.76 |
| - плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | тыс.руб. | 0.07 | 0.07 |
| - расходы на ремонт | тыс.руб. | 16.35 | 2.54 |
| - другие расходы | тыс.руб. | 11.07 | 4.40 |
3 | Валовая прибыль от услуг по передаче тепловой энергии | тыс.руб. | 0.00 | -117.44 |
4 | Чистая прибыль (убыток) | тыс.руб. | 0.00 | -117.44 |
5 | Объем тепловой энергии, всего | тыс.Гкал | 1.60 | 1.42 |
5.1. | в том числе отпускаемой потребителям | тыс.Гкал | 0.20 | 0.25 |
6 | Технологические потери тепловой энергии | % | 2.9 | 2.95 |
7 | Протяжённость тепловой сети | км | 0.29 | 0.29 |
8 | Количество тепловых пунктов (ЦТП) | шт | 1 | 1 |
9 | Среднесписочная численность основного производственного персонала | чел | 1.5 | 1.5 |
Примечание: тариф на услуги по передаче тепловой энергии по сетям МКП "ВМЭС" на 2015 год установлен комитетом тарифного регулирования Волгоградской области и действует с 01.01.2015 г. с календарной разбивкой.
В данном тарифе средства на реализацию инвестиционной программы предприятия не предусмотрены.
| | (без НДС) |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2014 год |
| план | факт |
| 1 | Выручка от передачи тепловой энергии | тыс.руб. | 2080,68 | 2063,38 |
| 2 | Себестоимость услуг по передаче теплоэнергии | тыс.руб. | 2039,02 | 2025,43 |
| | - расходы на покупаемую тепловую энергию (в т.ч.потери) | тыс.руб. | 1575,46 | 1509,27 |
| | - расходы на покупаемую электроэнергию | тыс.руб. | 35,64 | 36,99 |
| | - расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс.руб. | 404,24 | 453,76 |
| | - расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс.руб. | 8,78 | 8,78 |
| | - общепроизводственные расходы | тыс.руб. | 7,69 | 9,38 |
| | - общехозяйственные расходы | тыс.руб. | 1,97 | 2,56 |
| | - расходы на ремонт | тыс.руб. | 5,24 | 4,71 |
| 3 | Валовая пибыль от услуг по передаче тепловой энергии | тыс.руб. | 41,66 | 37,94 |
| 4 | Чистая прибыль | тыс.руб. | 34,72 | 30,35 |
| 5 | Объем тепловой энергии, всего | тыс.Гкал | 1,60 | 1,59 |
| 5.1. | в том числе отпускаемой потребителям | тыс.Гкал | 0,20 | 0,26 |
| 6 | Технологические потери тепловой энергии | % | 2,85 | 2,83 |
| 7 | Протяженность тепловой сети | км | 0,29 | 0,29 |
| 8 | Количество тепловых пунктов | шт | 1 | 1 |
| 9 | Среднесписочная численность основного производственного персонала | чел | 1,5 | 1,5 |
Примечание: тариф на услуги по передаче тепловой энергии по сетям МКП "ВМЭС" на 2014 год установлен комитетом тарифного регулирования Волгоградской области и действует с 01.01.2014 г. с календарной разбивкой
В данном тарифе средства на реализацию инвестиционной программы предприятия не предусмотрены
| (без НДС) |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2013 год |
| план | факт |
| 1 | Выручка от передачи тепловой энергии | тыс.руб. | 1892,89 | 1739,94 |
| 2 | Себестоимость услуг по передаче теплоэнергии | тыс.руб. | 1874,18 | 1749,79 |
| | - расходы на покупаемую тепловую энергию (в т.ч.потери) | тыс.руб. | 1445,18 | 1302,45 |
| | - расходы на покупаемую электроэнергию | тыс.руб. | 33,70 | 41,12 |
| | - расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс.руб. | 375,34 | 385,44 |
| | - расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс.руб. | 7,98 | 8,78 |
| | - общепроизводственные расходы | тыс.руб. | 4,38 | 4,46 |
| | - общехозяйственные расходы | тыс.руб. | 2,80 | 2,85 |
| | - расходы на ремонт | тыс.руб. | 4,80 | 4,69 |
| 3 | Валовая пибыль от услуг по передаче тепловой энергии | тыс.руб. | 18,71 | -9,85 |
| 4 | Чистая прибыль | тыс.руб. | 15,17 | -9,85 |
| 5 | Объем тепловой энергии, всего | тыс.Гкал | 1,60 | 1,50 |
| 5.1. | в том числе отпускаемой потребителям | тыс.Гкал | 0,20 | 0,23 |
| 6 | Технологические потери тепловой энергии | % | 2,8 | 2,8 |
| 7 | Протяженность тепловой сети | км | 0,29 | 0,29 |
| 8 | Количество тепловых пунктов | шт | 5 | 5 |
| 9 | Среднесписочная численность основного производственного персонала | чел | 1,5 | 1,5 |
Примечание: тариф на услуги по передаче тепловой энергии по сетям МКП "ВМЭС" на 2013 год установлен Министерством топлива, энергетики и тарифного регулирования Волгоградской области и действует с 01.01.2013 г. с календарной разбивкой
В данном тарифе средства на реализацию инвестиционной программы предприятия не предусмотрены
Показатели финансово-хозяйственной деятельности
по передаче тепловой энергии по сетям МКП "ВМЭС" за 2012 год
№ п/п | Наименование показателя | Ед.изм | 2012г (план) | 2012г (факт) |
1 | Выручка от передачи тепловой энергии | тыс. руб. | 46,57 | 66,74 |
2 | Себестоимость услуг по передаче теплоэнергии | тыс. руб. | 43,08 | 83,62 |
| - расходы на покупаемую тепловую энергию (потери) | тыс. руб. | 3,92 | 4,96 |
| - расходы на покупаемую электроэнергию | тыс. руб. | 3,66 | 5,73 |
| - расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс. руб. | 33,61 | 69,06 |
| - расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс. руб. | 0,78 | 1,56 |
| - материальные расходы на эксплуатацию оборудования | тыс. руб. | 0,00 | 0,31 |
| - общепроизводственные расходы | тыс. руб. | 0,35 | 0,69 |
| - общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 0,31 | 0,62 |
| - расходы на ремонт | тыс. руб. | 0,45 | 0,70 |
3 | Валовая прибыль от услуг по передаче тепловой энергии | тыс. руб. | 3,49 | -16,88 |
4 | Чистая прибыль | тыс. руб. | 2,79 | -13,50 |
5 | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям | тыс. Гкал | 0,20 | 0,29 |
6 | Технологические потери тепловой энергии | % | 2,3 | 2,30 |
7 | Протяженность тепловой сети | км | 0,29 | 0,29 |
8 | Количество тепловых пунктов | шт | 5 | 5 |
9 | Среднесписочная численность основного производственного персонала | чел | 1,5 | 1,5 |
| (без НДС) |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Сумма |
| 1 | Выручка от передачи тепловой энергии | тыс.руб. | 66,72 |
| 2 | Себестоимость услуг по передаче теплоэнергии | тыс.руб. | 65,93 |
| | - расходы на покупаемую тепловую энергию (потери) | тыс.руб. | 5,07 |
| | - расходы на покупаемую электроэнергию | тыс.руб. | 4,35 |
| | - расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс.руб. | 49,05 |
| | - расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс.руб. | 1,17 |
| | - материальные расходы на эксплуатацию оборудования | тыс.руб. | 0,27 |
| | - общепроизводственные расходы | тыс.руб. | 0,52 |
| | - общехозяйственные расходы | тыс.руб. | 0,22 |
| | - расходы на ремонт | тыс.руб. | 5,28 |
| 3 | Валовая пибыль от услуг по передаче тепловой энергии | тыс.руб. | 0,79 |
| 4 | Чистая прибыль | тыс.руб. | 0,63 |
| 5 | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям | тыс.Гкал | 0,30 |
| 6 | Технологические потери тепловой энергии | % | 2,3 |
| 7 | Протяженность тепловой сети | км | 0,29 |
| 8 | Количество тепловых пунктов | шт | 5 |
| 9 | Среднесписочная численность основного производственного персонала | чел | 1,5 |
| | | | |
| Примечание: тариф на услуги по передаче тепловой энергии по сетям МКП "ВМЭС" на 2011 год установлен Управлением по региональным тарифам Администрации Волгоградской области и действует с 01.01.2011 г. |
| В данном тарифе средства на реализацию инвестиционной программы предприятия не предусмотрены |
(без НДС) |
№ п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Сумма |
1 | Выручка от передачи тепловой энергии | тыс.руб. | 11,38 |
2 | Себестоимость услуг по передаче теплоэнергии | тыс.руб. | 10,94 |
| - расходы на покупаемую тепловую энергию (потери) | тыс.руб. | 0,93 |
| - расходы на покупаемую электроэнергию | тыс.руб. | 0,89 |
| - расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс.руб. | 8,70 |
| - расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс.руб. | 0,24 |
| - общепроизводственные расходы | тыс.руб. | 0,18 |
| - общехозяйственные расходы | тыс.руб. | 0,00 |
| - расходы на ремонт | тыс.руб. | 0,00 |
3 | Валовая пибыль от услуг по передаче тепловой энергии | тыс.руб. | 0,44 |
4 | Чистая прибыль | тыс.руб. | 0,35 |
5 | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям | тыс.Гкал | 0,06 |
6 | Технологические потери тепловой энергии | % | 2,3 |
7 | Протяженность тепловой сети | км | 0,29 |
8 | Количество тепловых пунктов | шт | 5 |
9 | Среднесписочная численность основного производственного персонала | чел | 1,5 |
|
|
|
|
Примечание: Тариф на услуги по передаче тепловой энергии по сетям МКП "ВМЭС" установлен |
Управлением по региональным тарифам Администрации Волгоградской области и действует с 24.11.2010г. |
В данном тарифе средства на реализацию инвестиционной прогрраммы предприятия не предусмотрены. |
За 2017 год в сетях теплоснабжения МКП "ВМЭС" аварий, перерывов подачи тепловой энергии и отклонения от нормативной температуры воздуха по вине предприятия не присходило.
Техническая возможность технологического присоединения к тепловым сетям МКП "ВМЭС" отсутствует. Заявки на подключение к системе теплоснабжения МКП "ВМЭС" в течение года не поступали.
1. количество аварий на тепловых сетях — аварий не было;
2. количество аварий на источниках тепловой энергии — в МКП «ВМЭС» нет источников тепловой энергии;
3. показатели надёжности и качества, установленные в соответствии с законодательством РФ — Кнад=0,88 (надёжная система теплоснабжения);
4. доля числа исполненных в срок договоров о подключении (технологическом присоединении) — договора не заключались;
5. количество поданных заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения — заявки не подавались;
6. средняя продолжительность рассмотрения заявок на подключение (технологическое присоединение) — заявки на подключение не подавались;
7. резерв мощности системы теплоснабжения - резерва мощности нет;
8. протяжённость магистральных сетей (в однотрубном исполнении) — 0,58 км;
9. протяжённость разводящих сетей (в однотрубном исполнении) — 0 км;
10. количество теплоэлектростанций —- 0 шт.;
11. количество тепловых станций — 0 шт.;
12. количество котельных — 0 шт.;
13. количество центральных тепловых пунктов — 2 шт.
1. количество поданных заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения в течении I квартала — 0 шт. (заявок не было);
2. количество исполненных заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения в течении I квартала — 0 шт. (заявок не было);
3. количество заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении (технологическом присоединении) в течении I квартала — 0 шт. (заявок не было);
4. резерв мощности системы теплоснабжения в течение I квартала - резерва мощности нет;
